Ugovori sa kupcima 
Da otvorite prozor "Dokumenti - Ugovori sa kupcima" u glavnom meniju programa "Trgovina" odaberite stavku "Dokumenti - Otvori - Ugovori sa kupcima" ( vidi sliku ) 
ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Ugovori sa kupcima" .
Ugovori sa kupcima u programskom paketu imaju dve osnovne funkcije - evidentiranje samih ugovora i automatsko periodično formiranje profaktura ili faktura po ugovorima. Unos podataka za ugovore identičan je unosu podataka u ponudu ili profakturu, pa za detalje pogledajte poglavlje Izlazni dokumenti komercijale.
U filter zaglavlja ugovora sa kupcima unose se podaci potrebni za izlistavanje zahtevanog ugovora ili opsega ugovora u odnosu na ukupan broj unetih ugovora sa kupcima. Najčešće se koristi datumski filter za prikaz dokumenata nastalih u određenom periodu, po kreatoru dokumenta (polje "Kreator:") za listanje dokumenata po magacinu (polje "Magacin:"), po komitentu (polje "Komitent:") ili po artiklu koji sadrže ugovori (polje "Artikal:") (vidi sliku) 
Filter zaglavlja ugovora sa kupcima..
Propis - eFaktura
Listić Ostalo ( vidi sliku ) 
- sadrži sledeće podatke: Za potrebe sistema eFaktura Ministarstva finansija, koriste se tri polja za datum poreske obaveze, rešenje o poreskom oslobođenju i broj ugovora..
Propis - eFakture SEF
U sistemu eFaktura obavezan podatak je datum poreske obaveze (datum prometa ili datum izdavanja fakture) prema članu 16 Zakona o PDV. U polju "Poreska obaveza" podrazumevano je postavljen datum prometa, što je najčešći slučaj. Datum izdavanja se postavlja samo u izuzetnim slučajevima iz člana 5 stav 3 tačka 1 Zakona o PDV.
U slučaju da se u fakturi pojavljuje promet oslobođen PDV (prema članovima 24 i 25 Zakona o PDV), sistem eFaktura zahteva da se prosledi broj rešenja o poreskom oslobođenju. Ako posedujete takvo rešenje, treba da ga unesete u polje "Rešenje o por.osl.". Ako nemate takvo rešenje, Calculus će u odgovarajućem polju elektronske fakture automatski proslediti tekstualni opis razloga oslobođenja.
Kada se faktura šalje budžetskom korisniku obavezan je broj ugovora po kojem se fakturiše. Ako u Calculusu koristite dokument "Ugovor sa kupcem" i povezujete fakture sa ovim ugovorima preko standardnog polja "Ugovor", a taj ugovor zaista predstavlja ugovor sa budžetskim korisnikom, broj tog ugovora će biti prosleđen u elektronskoj fakturi. Ali ako ne vodite ugovore u Calculusu ili ti ugovori ne predstavljaju stvarni ugovor sa budžetskim korisnikom, u polju "Broj ugovora" možete ručno da unesete broj koji će biti prosleđen u elektronskoj fakturi. Ukoliko su oba polja popunjena, polje "Broj ugovora" ima veći prioritet.
Stavke ugovora sa kupcem
Jedina specifičnost u odnosu na ove dokumente je mogućnost formiranja tekstualnog dokumenta (u zaglavlju i stavkama ugovora - dugme "Tekst" ) - pogledati poglavlje Tekstualni dokumenti.
Formiranje faktura po ugovorima
Formiranje faktura (dugme "Formiraj fakture" u zaglavlju ugovora. Ako poslujete tako što sa komitentima sklapate ugovor po kojem se periodično fakturišu uvek iste usluge i/ili artikli, ovom komandom možete te periodične dokumente formirati automatski iz ugovora, koji sadrže sve potrebne elemente. U prozoru za formiranje faktura filterom se određuje koji se ugovori uzimaju u obzir i koji će se podaci naći na zaglavlju fakture (profakture). Kad se izlistaju izabrani ugovori (dugme "Pregled"), treba selektovati željene ugovore i dugmetom "Formiraj" pokrenuti operaciju formiranja faktura (profaktura).
Valutu plaćanja na osnovu roka plaćanja sa komitenta
U filteru prozora za fakturisanje ugvora pored samog polja za datum valute plaćanja stoji polje za potvrdu (checkbox) koji je inicijalno isključen. On nema naziv, jer praktično ponestaje mesta za dodavanje novih polja i opcija, a da to ne utiče na sam izgled prozora. Međutim ukoliko se kursorom pozicionirate na njega pojavljuje se tooltip sa porukom "Valutu plaćanja odrediti na osnovu roka plaćanja sa komitenta", kao što je prikazano na slici ispod.
Kada se on čekira datum valute plaćanja za fakutre koje će se kreirati od selektovanih ugovora biće datum koji je veći za broj dana roka plaćanja kupcu definisanom na komitentu sa ugovora/faktura u odnosu na datum tih faktura, ukoliko je pak ova opcija čekirana, a na komitentu ne postoji definisan rok, datum valute plaćanja biće datum iz polja "Val.pl." u filteru prozora za fakturisanje ugovora.
Na primer, na slici ispod imamo 2 ugovora, koja trebamo fakturisati. Oni su:
- PRUGK-1-K/25 za komitenta Glaksija kompjuteri(koji nema definisan rok plaćanja) i
- PRUGK-1-0/25 za komitenta Administrativni glasnik koji ima definisan rok plaćanja od 14 dana)
Ugovori:
Definisani rok:
Ukoliko pokrenemo formiranje faktura, uz čekiranu opciju, dobićemo 2 dokumenta:
- Za ugovor PRUGK-1-K/25 za komitenta Glaksija kompjuteri(koji nema definisan rok plaćanja na komitentima) kreirana je faktura FH-2-K/25 čija je valuta plaćanja ista kao i ona u polju Val.pl. u filteru prozora za formiranje faktura od ugovora, odnosno 21.08.25.
- Za ugovor PRUGK-1-0/25 za komitenta Administrativni glasnik koji ima definisan rok na komitentima plaćanja od 14 dana) kreirana je faktura FH-2-0/25 u kojoj je valuta plaćanja 04.09.25 odnosno 14 dana od datuma dokumenta.
