Nalog dostavne službe

Nalog dostavne službe
Generisanje barkodova
Učitaj sliku
Calculus 12 - Trejler

U prozoru "Fakture" u okviru spiska faktura selektujte jednu ili više faktura.U filteru prozora "Fakture" kliknite na dugme "Dostava". Otvara se prozor za formiranje naloga dostavne službe "Nalog dostavne službe", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Nalog dostavne službe

Generisanje opsega barkodova

Da bi se omogućilo dodeljivanje barkodova kutijama koje se šalju dostavnom službom, potrebno je definisati opseg barkodova koji će se koristiti. Opseg zavisi od dostavne službe, tako da je neophodno da dostavne službe jave koje barkodove firma sme da koristi.

Npr. neka je opseg barkoda za glavne kutije od 1110000001, količina 15000, a za pomoćne kutije od 2220000255, količina 3000. U prozoru "Nalog dostavne službe" je u polju "Komitent" potrebno uneti naziv dostavne službe (npr. Aks, Dexpress, ...). U polje "Maska" se unosi maska za formiranje barkodova, gde je promenljivi deo maske obeležen sa slovom "X". Za gornji primer odgovarajuća maska (za glavne kutije) je 111XXXXXXX Kao početni broj treba uneti 1, i u polje "Ukupno BK" treba uneti 15000. Kućicu "Pom. BK" treba ostaviti za sada praznu jer se njenim čekiranjem označava da se formiraju pomoćni barkodovi. Nakon klika na dugme "Formiraj BK" i potvrde da se započinje akcija formiranja barkodova, dobije se poruka o uspešnom formiranju barkodova, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Generisanje barkdova

Analogno prethodnim koracima, za formiranje pomoćnih barkodova se u polje "Komitent" unosi isti komitent kao u prethodnom koraku, u polje "Maska" treba da se upiše 222XXXXXXX, u polje "Početni broj" se upisuje 255, a u polje "Ukupno BK" treba da stoji 3000. Sada polje "Pom. BK." treba da bude čekirano, jer formiramo pomoćne barkodove. Dalji postupak je isti kao u prethodnom koraku.

Formiranje barkodova se vrši samo kada nema dovoljno preostalih slobodnih barkodova, tako da je to retka operacija i ne mora se vršiti svaki put pre formiranja naloga dostavne službe. Takođe, neke dostavne službe nemaju posebne opsege za pomoćne barkodove, te je dovoljno generisati samo glavne barkodove.

Formiranje naloga dostavne službe sa pridruživanjem barkodova kutijama

Pre formiranja naloga je potrebno uneti broj kutija u odgovarajuće polje, kao i tip naloga. Postoje trenutno dva tipa naloga - Tip A, i Tip B. Tip A odgovara dostavnim službama koje imaju pomoćne barkodove za dodatne kutije (kao npr. AKS), dok Tip B naloga kutijama dodeljuje samo glavne barkodove.

Npr. u polje "Broj kutija" stavimo 3 (dakle sadržaj dve selektovane fakture FP-3-K/15 i FP-4-K/15 se pakuje u tri kutije). Za "Tip naloga" se odabere Tip A. Takođe je obavezno popunjavanje polja "Komitent", jer se tu određuje dostavna služba za koju se vezuje nalog, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Tovarni list - završena obrada.

Nakon popunjavanja svih neophodnih polja, treba kliknuti na dugme "Formiraj nalog". Nakon potvrde o željenoj akciji, javi se odgovarajuća poruka o uspešnom formiranju naloga i dodeljivanju barkodova kutijama.

Prikaz Tovarnih listova se može pokrenuti iz glavnog menija: Dokumenti -> Otvori -> Tovarni listovi, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Završeno dodeljivanje barkodova

U prozoru "Nalog sa dodeljenim barkodovima" se prikaže broj novoformiranog naloga (podrazumevana vrednost je vrednost prvog dodeljenog barkoda), u koloni "Glavni BK" su izlistani dodeljeni glavni barkodovi, a u koloni "Pomoćni BK" su navedeni pomoćni barkodovi koji su dodeljeni nalogu iz prve kolone. Kolona dokumenti sadrži sve fakture nad kojim je formiran nalog dostavne službe.

Svaki tip naloga ima specifična polja koja je potrebno popuniti. Ovo je neophodno da bi se nalozi pravilno štampali i eksportovali, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Polja tipa naloga

Brisanje naloga

Kada se iz prozora Faktura selektuju fakture za koje su već urađeni nalozi dostavne službe i klikne na dugme "Dostava", otvara se prozor Naloga dostavne službe, sa popunjenim redovima u delu "nalog sa dodeljenim barkodovima", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Brisanje naloga dostave

U ovom primeru faktura FP-2-K/15 pripada nalogu 6110000006, a fakture FP-3-K/15 i FP-4-K/15 nalogu 1110000001. Ukoliko neki nalog treba da se briše, potrebno je kliknuti na odgovarajući red u delu "Nalog sa dodeljenim barkodovima". Ako želimo da obrišemo nalog koji je kreiran u prethodnom delu (nalog 1110000001), potrebno je kliknuti na odgovarajući red, a zatim na dugme "Briši", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Dugme Briši - za brisanje naloga dostave

Nakon uspešnog brisanja naloga, javi se odgovarajuća poruka, i obrisanog naloga više nema u spisku u delu "Nalog sa dodeljenim barkodovima", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Prozor posle brisanja naloga za dostavu

Barkodovi koji su bili dodeljeni nalogu koji je izbrisan se neće više upotrebljavati jer su već jednom iskorišćeni.

Štampanje nalepnica za kutije

U prozoru "Nalog dostavne službe" se u delu "Nalog sa dodeljenim barkodovima" klikne na nalog za koji je potrebno odštampati nalepnice. Klikom na dugme "Štampaj" se otvara standardni prozor za štampanje u Calculus-u.

Eksportovanje naloga dostavne službe

U prozoru "Nalog dostavne službe" se u delu "Nalog sa dodeljenim barkodovima" klikne na naloge koje je potrebno eksportovati u xml ili txt format, zavisno od tipa naloga. Klikom na dugme "Eksport" se otvara prozor za odabir lokacije gde će se eksportovati. Nakon biranja lokacije, klikom na dugme "Potvrdi" se izabrani nalozi eksportuju u odgovarajući format, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Eksport naloga dostave

Evidentiranje plaćenih faktura po nalozima dostavne službe

U programu Finansijska Operativa u prozoru stavki Naloga blagajne za uplatu klikom na dugme "Import" se otvara prozor "Izbor datoteke za preuzimanje dokumenta". Za tip naloga A se uplate evidentiraju preko .xls fajla koji je poslat od odgovarajuće dostavne službe. Na primeru prethodno formiranog naloga 1110000002, potrebno je pronaći .xls fajl koji je primljen za taj nalog. U ovom primeru je to fajl "uplate1110000002.xls", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Evidentiranje faktura po nalozima dostave

Nakon selektovanja tog fajla i klika na dugme "Potvrdi" popunjavaju se stavke Naloga blagajne za uplatu. Jedna stavka predstavlja jednu fakturu koja pripada odabranom nalogu. Takođe je moguće u jednom .xls fajlu da budu evidentirane uplate po više naloga dostavne službe, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Popunjavanje naloga za uplatu

Iznosi koji se popunjavaju su ukupni iznosi sa faktura. Ukoliko nije celokupan iznos naplaćen, potrebno je ručno uneti odgovarajuće vrednosi u polja "Uplata".