Izlazna dokumenta prodavnice

Izlazni dokumenti prodavnice su:

• Profakture ( vidi sliku )

• Fakture ( vidi sliku )

• Fakture - povrat ( vidi sliku )

• Izlazne kalkulacije maloprodaje ( vidi sliku )

• Izlazne kalkulacije maloprodaje - povrat ( vidi sliku )

Promene koje nastanu kreiranjem izlaznih magacinskih dokumenata mogu se pratiti u različitim pregledima kao što su to: pregledi kartica, pregledi kartica po komitentima, zbirni pregledi, lager liste, pregledi po agentima prodje i slično. Svi ovi pregledi mogu se videti u okviru logičke celine "Pregledi" u okviru glavnog menija, a objašnjeni su u delu uputstva koji se odnosi na preglede Prodavnica - Pregledi.

Za tehniku unosa i obradu zaglavlja i stavki ovih dokumenata pročitajte sledeća poglavlja:

• Polja za unos podataka i kontrole u prozorima,
• Prikaz, unos i obrada podataka,
• Prozori za manipulisanje podacima,
• Prozori za obradu dokumenata.

Za sva ova dokumenta postoje određene logičke celine, polja i dugmad koja su zajednička. Na početku rada sa određenim izlaznim dokumentima moguće je videti pregled već unetih dokumenata ili uneti nove dokumente.

Prozor za svaki od ovih dokumenta sastoji se iz tri oblasti. U prvoj se nalazi brzi filter ( vidi sliku ) koji služi za pretraživanje podataka koji su već uneti i za dobijanje njihovih pregleda po određenim kriterijumima kao i dugmad koja su specifična za izlazne dokumente prodavnice.

Prozor za svaki od nabrojanih izlaznih dokumenata podeljen je na tri funkcionalne oblasti. U prvoj, koja se naziva i oblast filtera, nalaze se polja za kreiranje brzog filtera (vidi sliku) ( vidi sliku ) . Oblast filtera služi za pretraživanje postojećih podataka i generisanje pregleda liste dokumenata po određenim kriterijumima. Tako je moguće dobiti pregled postojećih podataka po sledećim kriterijumima: Vrsta dokumenta; Kreator; Broj; Magacin; Lica; Period; Valuta; Kupac; Ime; Komitent (Kupac, OJ kupca, Kupac ili OJ,); Šifra kupca; Komisionar; Klasifikacija komitenata; Grupe komitenata; Kontakt; Agent; Artikal (naziv, šifra, barkod); Ugovor; Faktura; Naša referenca; Vaša referenca; Porudžbenica; Delovodni broj; Mesto isporuke; Adresa isporuke.

Dugmad filtera izlaznih dokumenata prodavnice

• Prikaz pregleda po zadatom filteru će se dobiti klikom na dugme "Nađi" .

• Klikom na dugme otvara se prozor za unos stavki ulaznog dokumenta.

• Klikom na dugme otvara se prozor za definisanje dokumenata koji se kreiraju iz novounešenog dokumenta a vezani su za proces proizvodnje.

• Klikom na dugme otvara se prozor Priprema za štampu nalepnica ( vidi sliku ) .

• Klikom na dugme otvara se prozor za izbor eksternog dokumenta sa sadržajem stavki izlaznog dokumenta.

• Klikom na dugme otvara se prozor za knjiženje ( vidi sliku ) izlaznog dokumenta u finansijsko knjigovodstvo.

• Klikom na dugme otvara se prozor Masa proizvoda ( vidi sliku ) za obračun ukupne mase svih artikala izlaznog dokumenta.

Druga oblast prikazuje listu, odnosno tabelarni pregled kreiranih izlaznih dokumenata ( vidi sliku ) (lista dokumenata, stavke dokumenata) koji zadovoljavaju dati kriterijum, ili ukoliko kriterijum nije naveden pregled svih dokumenata određene vrste za koji želimo pregled. Ovde je takođe omogućeno unošenje novih, brisanje i obrada već postojećih dokumenata ili stavki dokumenata.

Treća oblast - editor zaglavlja ili stavki ( vidi sliku ) , služi za unos podataka vezanih za konkretan izlazni dokument. Postoje podaci koji su zajednički za sve izlazne dokumente. To su: datum - koji je sistemski ali se može menjati, magacin iz koga nastaje dati dokument pri čemu je izbor olakšan postojanjem drop-down ( padajućih ) menija pri čemu je taj magacin ujedno i kreator datog dokumenta, polje za unos rednog broja dokumenta za koje se moze automatski dodeljivati vrednost ili se može unositi ručno ali se u tom slučaju mora voditi računa o jednoznačnosti, polje za unos dobavljača u zavisnosti u kom smeru ide dati dokument, polje za unos valute u kojoj je izrađen dati dokument, polja za čekiranje - proknjižio magacioner koje potvrđuje magacioner ukoliko se samo vodi robni magacin bez finansijskog efekta promena koje nastaju transakcijama artikala i polja za čekiranje proknjižen koje se automatski čekira ukoliko je promena na karticama artikala proknjižena iz stavki datog dokumenta.

Editor zaglavlja izlaznog dokumenta

Listić Zaglavlje ( vidi sliku ) - sadrži sledeće podatke:

• Broj dokumenta - obično je određeno da se unosi automatski, a ukoliko se unosi ručno potrebno je voditi računa o jednoznačnosti rednih brojeva date vrste dokumenata.
• Datum - u ovo polje upisuje se sistemski datum ali ga je moguće promeniti.
• Valuta - navodi se valuta u kojoj se izrađuje dati dokument.
• Valuta plaćanja, broj dana - navodi se datum kao krajnji rok za plaćanje. Može se uneti rok plaćanja i kao broj dana.
• Tarifa - unosi se tarifa za dati dokument po kojoj će se obračunavati PDV.
• Način plaćanja - unosi se opisno način plaćanja ili se unosi iz padajuće liste.
• FI - unosi se broj fiskalnog isečka sa fiskalne kase.
• Sadržaj - preuzima se naziv dokumenta iz polja Vrsta dokumenta ili se upisuje bliži opis transakcije.
• Kreator (naziv ili šifra) - u ovo polje unosi se organizaciona jedinica koja je kreirala dokument.
• Kupac (naziv ili šifra) - u ovo polje unosi se kupac prema kome se kreira dati dokument.
• Magacin (naziv ili šifra) - navodi se magacin u kome će se evidentirati promena za artikal koji pripada tom magacinu.
• Agent (naziv ili šifra) - u ovo polje se unosi ime i prezime agenta ukoliko preduzeće ima prodaju po agentima i učestvuje kasnije u pregledima vezanim za agente prodaje. Moguć je unos procenta provizije ili automatski unos procenta definisanog u grupama agenata.
• Kontrolisao - izbor odgovornog lica preduzeća - likvidatora.
• Datum prometa - datum na koji je izvršen promet dobara (najčešće je to datum otpremnice).
• Eksterni dokument - broj eksternog dokumenta komitenta na osnovu koga je formiran izlazni dokument prodavnice i koji se želi vezati za dokument koji kreiramo.
• Prethodno plaćeno - iznos koji je već plaćen na osnovu konkretnog posla-transakcije.
• Cassa sconto - polje za unos procenta cassa sconta. Ovim poljem se samo evidentira da će pkupac dobiti popust od preduzeća od koga kupuje dobra ukoliko plati na vreme, ali se prodajna cena prodavca ne smanjuje.
• Kontakt - osoba za kontakt koju je saopštio komitent.
• Devizna klauzula - izabrana kontrola aktivira evidenciju, prikaz i štampu za praćenje zaduženja u paralelnoj valuti.
• Kurs devizne klauzule - izbor vrste valutnog kursa (srednji, zvanični...).
• Završen - čekirano označava da je izlazni dokumenat završen i konačan.
• Redni broj u KEPU - unosi se redni broj u KEPU.

Dugme - klikom na ovo dugme otvara se prozor Zbirne stavke ( vidi sliku ) .

Dugme - klikom na ovo dugme otvara se prozor Slike ( vidi sliku ) .

Dugme - klikom na ovo dugme otvara se prozor Detalji isporuke ( vidi sliku ) i unose sledeći podaci:

• način isporuke - unosi se način isporuke
• rok isporuke - u ovo polje se unosi broj dana za koji kupac može očekivati da mu poručeni artikal bude dostavljen.
• objekat - u ovo polje unosi se naziv objekta u koji će se artikal isporučiti
• organizaciona jedinica komitenta - navodi se organizaciona jedinica komitenta odn.kupca u koju će se isporučiti poručeni artikal
• mesto isporuke - mesto isporuke se prepisuje iz mesta koje je u definisanju komitenata navedeno kao sedište komitenta, mada se može i pormeniti.
• adresa - i ovo polje se popunjava iz adrese komitenta ali se može menjati
• dokument prima - ovo polje služi za unos imena i prezimena osobe koja prima dokument pri preuzimanju robe
• predmet - u ovo polje unosi se broj i naziv predmeta koji se odnoai na dati artikal iz dokumenta
• mesto primaoca - u ovo polje se unosi naziv mesta primaoca
• adresa - unosi se adresa primaoca
• Izbor organizacione jedinice komitenta, mesta isporuke, mesta primaoca olakšan je postojanjem sistema drop-down ( padajućih ) menija.

.

Izbor za polja Valuta; Kreator; Kupac; Agent; Magacin; Tarifa olakšan je postojanjem padajućih ( drop-down ) menija.

Listić Zavisni troškovi ( vidi sliku )

Služi pri definisanju zaglavlja dokumenta za unos zavisnih troškova kao što su: carina, manipulativni troškovi, transport, špedicija... kao i za način njihovog obračuna. Ulaskom u stavke dokumenta moguće je i za artikle pojedinačno definisati zavisne troškove.

Klikom na dugme Obrada otvara se prozor za unos i definisanje načina obračunavanja zavisnih troškova, koji su prethodno definisani u programu Osnovni podaci u poglavlju - Vrste zavisnih troškova.

Unose se sledeća polja:

Tip - definiše stranu u odnosu na koju se zavisni trošak računa tako da može biti na: dobavljača ukoliko on npr. vrši i transport fakturisanih artikala, treće lice ukoliko se npr.pri transportu artikala angažuje treće lice odn. špediter, interni ukoliko preduzeće kao zavisni trošak ima manipulativne troškove u okviru preduzeća.

Način obračuna - obračun se može vršiti proporcionalno vrednosti pri čemu se unosi ukupni iznos zavisnog troška a raspodela se vrši prema vrednosti artikala. Proporcionalno količini unosi se ukupan iznos zavisnog troška i raspoređuje u zavisnosti od količine artikala. Proporcionalno navodi se određeni procenat tako da će se dobiti vrednost zavisnog troška koja će predstavljati deo vrednosti artikla u procentu koji je naveden. Fiksno navodi se iznos koji će biti uvek isti bez obzira na vrednost artikala i njihovu količinu.

Carinska tarifa - polje u kome se unosi carinska tarifa po kojoj će se obračunati zavisni trošak

Ulazna faktura - unosi se broj fakture ukoliko se radi o fakturama carine, špeditera i sl.

Iznos troška u valuti fakture - u ovo polje se unosi vrednost troška u valuti ulazne fakture

Listić Dažbine ( vidi sliku ) - služi za PDV pregled koji se obračunava za dati dokument.

Listić Napomena ( vidi sliku ) - služi za širi opis izlaznog dokumenta koji kreiramo. U ovo polje je omogućen unos većeg broja znakova.

Listić Dokumenti ( vidi sliku ) - sastoji se iz tri dela. U prvom delu se vide brojevi dokumenata koji su nastali iz dokumenta koji kreiramo. U drugom delu se vide brojevi dokumenta iz kojih je nastao dati dokument. U trećem delu se klikom na dugme može kreirati dati dokument iz nekog već postojećeg. Iz liste dokumenata ( vidi sliku ) koji su ranije kreirani izabere se odgovarajući od kog se želi napraviti dokument koji upravo unosimo i klikom na dugme potvrdi izbor. Na ovaj način novi dokument će naslediti kako zaglavlje prethodnika tako i njegove stavke.

Listić Žiro račun ( vidi sliku ) - ovaj listić služi za unos brojeva tekućih računa kupca. Klikom na dugme mogu se ubaciti i svi ostali tekući računi komitenta definisani u evidenciji komitenata.

Listić Ostalo ( vidi sliku ) - služi za unos dodatnih opisa ukoliko se za tim ukaže potreba.

• Poslao - unosi se ime i prezime osobe iz spiska zaposlenih koja je poslala dati dokument.
• Zadužuje - unosi se opis kako se zadužuje komitent nominalno ili knjigovodstveno.
• Poslat/Zaveden - unosi se datum i vreme kada je dokument poslat odnosno zaveden.
• Datum prometa - unosi se datum kada se zasniva dužničko poverilački odnos između preduzeća i kupca. Dužničko poverilački odnos nastaje kada je zadovoljen jedan od sledeća tri uslova:
• ispostavljena je faktura kupcu - u tom slučaju je datum fakture isti kao datum nastanka dužničko poverilačkog odnosa.
• kupcu je ispostavljena profaktura koju je kupac i platio. Prodavac da ispostavi avansnu ili konačnu fakturu kupcu u roku od 8 dana, dužničko poverilački odnos nastaje danom uplate kupca po ispostavljenoj profakturi ( ovo je jeko bitno naročito kod sudskih sporova ).
• isporučena je roba kupcu/izvršena usluga - ukoliko se radi o isporučenoj robi otpremnica je nastala pre fakture i tada je datum nastanka otpremnice datum nastanka dužničko poverilačkog odnosa.
• Delovodni broj - unosi se broj pod kojim je zaveden dati dokument u delovodnu knjigu.
• Status - koristi se kod izrade ponuda i profaktura kupcu. Ponuda može biti aktivna, prihvaćena ili neaktivna.
• Mesec - koristi se za određivanje kom mesecu pripada promet bez obzira na datum promet. Filter se nalazi u KIF.
• Godina - koristi se za određivanje kojoj godini pripada promet bez obzira na datum promet. Filter se nalazi u KIF.
• Tip (namena) - izborom stavke iz padajuće liste određuje se tip transakcije definisane Zakonom.
• Poreski period - izborom stavke iz padajuće liste određuje se poreski period u koji će biti uvršten iznos obračunatog PDV-a.
• Ugovor - izborom stavke iz padajuće liste bira se ugovor sklopljen sa kupcem za vrstu posla.
• Poziv na broj - uneti poziv na broj sa izlaznog dokumenta ili poziv na broj iz posebne evidencije ukoliko je propisana pravilnikom ili odlukom preduzeća.
• Otkupni list - ukoliko se fakturiše na osnovu otkupnog lista, biće prikazan broj otkupnog lista.
• Prenosne dostavnice - ukoliko postoje prenosne dostavnice vezane za izlazni dokument njihovi brojevi će biti ovde prikazani.

Listić Analitike ( vidi sliku ) - mogu se uneti dodatne analitike i vezati za izlazni dokumenat tako da čine logičnu celinu.

Listić Transportni gabariti ( vidi sliku ) - pregled mase i transportnih gabarita po artiklima za potrebe transporta i špedicije.

Listić Eksterni dokumenti ( vidi sliku ) - evidencija brojeva eksternih dokumenata koji su prethodili izlaznom dokumentu.

Listić Avansi ( vidi sliku ) - evidencija avansnih računa koji su uključeni u transakciju vezanu za tekući izlazni dokument - fakturu.

Prozor sa sadržajem stavki ulaznog dokumenta

Klikom na dugme ulazi se u prozor za unošenje, obradu i prikaz stavki ( vidi sliku ) izlaznog dokumenta.

Prozor za unos stavki izlaznih dokumenata se sastoji iz tri dela:

U prvom delu se u naslovnoj liniji prozora vidi naziv i broj dokumenta iz zaglavlja dokumenta čije stavke razmatramo kao i opciono sledeća dugmad ( vidi sliku ) :

• Dugme - poziva prozor Obračun ( vidi sliku ) koji sadrži bitne obračunske elemente koji se mogu primeniti na sve stavke fakture. Namenjen je definisanju uslova po kojima će se obračunati cena za veći broj artikala odn. definiše se na koliko cifara će se vršiti zaokruženje. Najpre se definiše koeficijent kojim će se pomnožiti količina ili cena prodaje, a zatim unosi broj cifara na koji će se posle zaokružiti dobijena cifra. Dalje se za izabrane stavke navodi procenat rabata ( ukoliko je odobren ), a moguće je klikom na dugme + dodati rabat na rabat ili se pak može odobreni rabat uneti u određenom iznosu umesto procenta. Posle čekiranja se može klikom na dugme aktivirati obračun za navedene stavke. Takođe se unosi i koeficijent kojim se množi prodajna cena kao i broj cifara na koje se zaokružuje iznos koji će se dobiti.
• Dugme - klikom na dugme Primeni cene ( vidi sliku ) otvara se prozor u kome se može navesti cenovnik, definisan uz izlazni dokument prodavnice u vrstama dokumenata, iz koga će se vući cene za dati artikal. Klikom na dugme mogu se povući nabavne cene za dati artikal.
• Dugme - služi za automatsko formiranje magacinskog dokumenta - otpremnice u toku unosa stavki.
• Dugme - služi da bi se promena koja nastaje unošenjem određene stavke realizovala (videla) na kartici artikla. Provera se može izvršiti ulaskom u karticu artikla.
• Dugme - klikom na ovo dugme poziva se prozor Formiranje stavki prodajnog dokumenta ( vidi sliku ) za import stavki prijemnica formiranih za tekući magacin. Moguće je iz dokumenta prijemnice direktno preuzeti stavke koje će učestvovati u prodajnom dokumentu koji kreiramo. U prozoru koji se otvara unose se uslovi koji će bliže odrediti cenu koja će se upisati u stavke dokumenta. Definiše se da li će se uračunavati : nabavna cena iz prijemnice/kalkulacije + marža, cena bez poreza iz prijemnice/kalkulacije, iz cenovnika. Unose se rabati, popusti, lom. Definišu se uslovi za maržu: da li će se primenjivati uneta marža, da li će se vući marža veleprodajna iz artikla, da li će se vući marža maloprodajna. Evidentira se koja će se tarifa koristiti: iz artikla ili će se vući cena bez poreza. Na kraju se ovi uslovi potvrđuju klikom na dugme . Ova funkcija je korisna za tranzitno poslovanje.
• Dugme - klikom na ovo dugme poziva se prozor Raster dokumenta ( vidi sliku ) sa spiskom artikala razvrstanim po dodatnim osobinama.
• Dugme - klikom na ovo dugme inicijalizuje se prazna lista serijskih brojeva artikala a njihov broj zavisi od količine artikala koje smo putem stavki uneli tako da je moguće kod izlaznih magacinskih dokumenata uneti serijske brojeve koji se nude. Posle ručnog unosa ili izborom klikom na dugme prozor Serijski brojevi artikala ( vidi sliku ) sadrži serijske brojeve svakog artikla na izlazu iz magacina. Kod prodaje računara kada u prodajnom dokumentu unosimo kao stavku ceo računar navodimo serijski broj najpre za njega, a potom klikom na dugme ulazimo u prozor u kome navodimo serijske brojeve komponenata od kojih se sastoji računar koji je naveden u stavkama prodajnog dokumenta.
• Dugme - klikom na ovo dugme poziva se prozor Izbor stavki za obračun količine/cene ( vidi sliku ) . Opcije ovog prozora koriste preduzeća koja na istom prodajnom dokumentu žele fakturisati određene artikle i usluge koje se vezuju za te artikle. Postoje dva slučaja:
  • Kada preduzeće ima poznatu cenu za uslugu ali je ta usluga izražena u nekoj jedinici mere, onda količinu artikla treba izraziti u jedinici mere usluge, zaokružiti je i onda primeniti cenu.
  • Kada preduzeće nema poznatu cenu za uslugu već želi da cena predstavlja određeni procenat od vrednosti artikala unosi se procenat,definiše se na koliko će se cifara zaokružiti a zatim potvrdi data opcija.
• Dugme - klikom na ovo dugme poziva se prozor Izbor za promenu magacina ( vidi sliku ) i može se promeniti magacin za dati artikal odnosno navesti željeni magacin iz koga će se vući dati artikal. Izbor se potvrđuje klikom na dugme Potvrdi ili duplim klikom na željeni podatak.
• Dugme - klikom na ovo dugme poziva se prozor Izbor za promenu magacina ( vidi sliku ) .
• Dugme - klikom na ovo dugme poziva se prozor Eksterni dokumenti ( vidi sliku ) za import stavki u izlazni dokument iz eksternog fajla.
• Dugme - klikom na ovo dugme vrši se Menja stavku iz ugovora ( vidi sliku ) .
• Dugme - klikom na ovo dugme povezuju sve stavka dokumenta sa ulazima po kontrolnim brojevima FIFO metodom ( vidi sliku ) .
• Dugme - klikom na ovo dugme vrši se izbor magacina ambalaže ( vidi sliku ) iz kojeg se preuzima potrebna količina ambalaže za stavku osnovnog artikla.
• Dugme - klikom na ovo dugme otvara se prozor za iniciranje stavki ( vidi sliku ) koje će biti automatski unete u dokument.
• Dugme - klikom na ovo dugme otvara se prozor za unos garantnog perioda ( vidi sliku ) za selektovanu stavku izlaznog dokumenta.
• Dugme - klikom na dugme Napravi drugi dokument ( vidi sliku ) otvara se prozor za izbor vrste novog dokumenta koji će biti kreiran na osnovu zaglavlja i stavki izvornog dokumenta.
• Dugme - klikom na ovo dugme otvara se prozor za izbor datoteke za eksportovanje podataka ( vidi sliku ) iz tekućeg dokumenta odnosno njegovih izabranih stavki.

U središnjem (drugom) delu prozora za prikaz stavki izlaznog dokumenta izlistane su stavke dokumenta ( vidi sliku ) . Ovde se vidi pregled postojećih, već unetih stavki ili se unose nove i vrši njihova obrada. Operacije nad ovim skupom redova dostupne su na liniji alata (tool bar).

Editor stavki izlaznog dokumenta

Treća oblast - editor ( vidi sliku ) služi za unos podataka u kolone stavki izlaznog dokumenta razvrstanih u logičke celine - listiće:

Listić Stavka ( vidi sliku )

Sadrži padajuće liste za unos naziva, šifre ili barkoda artikla koje su neophodne za formiranje stavke (reda) izlaznog dokumenta.

Barcode - je polje u koje, ukoliko se barkod unese ručno ili barkod čitačem, pronalazi i unosi artikal u stavke izlaznog dokumenta. Ovaj način unosa praktikuje se sa takozvanom Barcode korpom prilikom prijema robe.

Dugme - klikom na ovo dugme otvara se prozor Stanje ( vidi sliku ) koji daje pregled ukupno raspoložive količine datog artikala po jedinici mere i pakovanju na lageru, kao i podatak o tome koja je količina artikala rezervisana ili je na pozajmicama.

Dugme - klikom na ovo dugme otvara se prozor Rezervacije ( vidi sliku ) koji daje pregled rezervisanih količine artikala po jedinici mere i periodu rezervacije.

Listić Stavka sadrži sledeća polja:

• Tarifa - u okviru ove padajuće liste vrši se izbor PDV stope po kojoj će se obračunati porez na dodatu vrednost.
• Sistem proizvoda - ova analitika omogućuje povezivanje artikala sa sistemima proizvoda i editovanje sistema proizvoda u stavkama prodajnih dokumenata (ponude, profakture, fakture, fakture povrat, otpremnice i prijemnice po povratu).
• Cenovnik - sadrži podatke o cenovniku iz kojeg su preuzeti podaci o ceni artikla za unetu stavku.
• Na štampi - polje za unos naziva koji će se videti na štampi datog dokumenta.
• Opis - dodatni opis uz artikal u karticama artikala.
• Masa - ukupna masa artikla za unetu stavku.
• Dugme Po ulazu - klikom na ovo dugme otvara se prozor Izbor ulaznih dokumenata ( vidi sliku ) u okviru kog je moguće povezati datu stavku za određeni ulaz npr. kod otpremnica ukoliko se želi skidanje artikala sa lagera po određenom ulazu.
• Magacin - pokazuje iz kog magacina će biti realizovana prodaja artikla.

• Količina - u ovo polje unosi se količine artikla po jedinici mere.

• Pakovanje - unosi se količina u pakovanjima. Ukoliko je u prozoru za definisanje artikala Artikli ( vidi sliku ) definisan odnos jedinice mere i transportnog pakovanja biće automatski preračunat broj transportnih pakovanja. I obrnuto, unosom broja transportnih pakovanja biće izračunata količina artikala preračunata u osnovnu jedinicu mere.

  Pri unosu količine artikla, klikom na polje za količinu ili pakovanje, u slučaju da se artikal vodi po dodatnim osobinama otvara se prozor za unos količina po tim dodatnim osobinama. Ukoliko se artikal vodi po dve dodatne osobine koristi se matrični ( vidi sliku ) prikaz rastera artikla, dok se u slučaju da se artikal vodi po jednoj dodatnoj osobini obično koristi linijski ( vidi sliku ) prikaz rastera artikla. Jedinica mere i pakovanje stoje uz količinu i pakovanje i preuzimaju se iz magacina ili polja za jedinicu mere u okviru evidencije artikla.

• Po cenovniku - prikazuje prodajnu cenu iz cenovnika i mora biti definisana za artikal a cenovnik povezan sa izlaznim dokumentom u osnovnim podacima - Vrste dokumenta ( vidi sliku ) .
• Cena prodaje - upisuje se cena prodaje bez popusta.
• Cena kupcu - upisuje se cena sa popustom i na tu cenu se obračunavaju dažbine, tj. to je prodajna cena prema kupcu bez uključenog PDV-a.
• Dažbine - iznos obračunatog PDV-a prema PDV stopi unetoj u polje Tarifa.
• Prodajna cena - cena prema krajnjem kupcu. Formira se u svim izlaznim dokumentima i u slučaju veleprodaje i maloprodaje sa uključenim PDV-om. U izlaznim kalkulacijama maloprodaje, listić stavka ( vidi sliku ) :
• Nabavna cena - upisuje se nabavna cena za artikal za koji se radi izlazna kalkulacija maloprodaje
• Marža - unosi se marža ili se primenjuje ona koja je unešena u ulaznoj kalkulaciji veleprodaje
• Veleprodajna cena - upisuje se VP cena
• Maloprodajna cena - upisuje se maloprodajna cena, obračunava se PDV i formira se maloprodajna cena kupcu

Listić Dokument - služi za prikaz podataka iz zaglavlja dokumenta

Listić Kupcu - u okviru ovog dela se odobrava popust kupcu kao i određeni procenat loma. Kupcu je moguće odobriti rabat na rabat ili rabat + rabat ili pak, popust ukoliko se radi o maloprodaji

Listić Dažbine ( vidi sliku ) - u ovom listiću se vidi iznos obračunatog poreza na dodatu vrednost i prenetog poreza sa razlikom koja predstavlja poresku obavezu.

Listić Vrednosti ( vidi sliku ) - popunjavaju se polje iz stavki i vide se njihove vrednosti: količina, nabavna cena, dažbine, razlika u ceni, prodajna cena, cena kupcu.

Listić Napomena ( vidi sliku ) - ovo je polje u kome se može navesti napomena kojom se šire opisuje sve ono što se odnosi na stavku datog dokumenta.

Listić Zavisni troškovi ( vidi sliku ) - vide se zavisni troškovi koji se prepisuju iz zaglavlja izlaznog dokumenta

Listić Stanje u magacinima ( vidi sliku ) - prikazana su sva raspoloživa stanja tekućeg artikla po magacinima.

Prikaz stanja preko rastera

Matrični prikaz ( vidi sliku )

• Klikom na dugme popuniće se sva stanja za vrednosti količina za dati artikal koji se vodi po određenim osobinama. Bitno je istaći da se kod vođenja artikala po dve dodatne osobine, jedna od tih dodatnih osobina mora voditi po maksimalno šest vrednosti.
• Klikom na dugme potvrđuju se prikazane vrednosti, dok se klikom na dugme odustaje od ove operacije.
• Količina artikala koja se fakturiše unosi se u polje Fakturisano, dok se količina artikala koja se prima u određeni magacin čiji se artikli vode po dodatnim osobinama unosi u polje Zaprimljeno.

Linijski prikaz ( vidi sliku )

• Klikom na dugme izlistaće se sva stanja za već postojeće zapise.
• Klikom na dugme ubacuju se sve kombinacije kojih ima na stanju u datom magacinu.
• Klikom na dugme potvrđuju se prikazane vrednosti, dok se klikom na dugme odustaje od ove operacije.