Povratnice - vraćanje robe dobavljaču 
Da otvorite prozor "Dokumenti - Povratnica" u glavnom meniju programa "Trgovina" odaberite stavku "Dokumenti - Otvori - Povratnice" ( vidi sliku ) ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Povratnice" .
Povratnice su magacinski dokumenti kojima se artikli koje preduzeće nabavlja od dobavljača, vraćaju dobavljaču zbog određenog razloga: neispravnosti, oštećenosti, zato što ne ispunjavaju standard propisan za tu vrstu artikala i sličnih reklamacija. Povrat robe od strane kupca se vrši na osnovu prethodno izdatog dokumenta od strane dobavljača (računa, otpremnice, ugovora i drugih) i na osnovu dokumenata koji beleže ulaz robe u skladište. Povratnicom kupac vraća robu dobavljaču.
Dobavljač pravi knjižno odobrenje u kom traži saglasnost od kupca da je kod sebe izvršio ispravku PDV-a koji overava da bi sa istim u svojim evidencijama izvršio korekciju PDV kod dobavljača.
Upozorenje
Kada prodavac ima zakonsku ili ugovorenu obavezu da robu uzme nazad po uslovima po kojima ju je prodao svom kupcu radi se o vraćanju robe. Ukoliko nema takvu obavezu ili je ona istekla onda se radi o kupovini robe od kupca. Kupac postaje dobavljač, više o tome: Formiranje finansijskih zaduženja - Povrat kao novi promet.
Opis postupka 
Automatsko formiranje povraćaja dobavljaču
Magacinski dokument "Povratnice" automatski formira "Ulazna kalkulacija - povrat" (vidi sliku) 
Definisanje veza tipova dokumenata u trgovini..
Klikom na dugme "Povratnica" 
u stavkama ulazne kalkulacije formirate povraćaj u magacin. Klikom na dugme "Knjiženje" 
knjižite promene stanja na magacinske kartice (vidi sliku) 
Formiranje i kjiženje "Povratnice" iz "Ulazne kalkulacije - povrat"..
Ručno formiranje povraćaja dobavljaču
ZAGLAVLJE POVRATNICE:
U zaglavlje se unose: datum - programski se upisuje sistemski datum ali se može menjati, magacin iz kog se vrđi povraćaj artikla, naziv dobavljača, valuta u kojoj je izražena faktura dobavljača, broj fakture dobavljača, broj dostavnice dobavljača i status dokumenta.
Postavite period dokumenata i po potrebi postavite uslov za pretragu. Zatim izaberite vrstu dokumenta iz padajuće liste "Vrasta:". Ukoliko imate samo jednu definisanu vrstu dokumenta, preskočite ovaj korak. Kliknite na dugme "Nađi" kako biste izlistali sva dokumenta za izabrani period ili postavljeni uslov pretrage. Klikom na dugme "Ubaci novi red" 
formirate novu povratnicu (vidi sliku) 
Nova povratnica..
Popunite polja "Datum:" (podrazumevano se prikazuje tekući datum), unesite magacin iz koga se vraća roba u polje "Magacin:", naziv dobavljača čija je roba u polje "Dobavljač:", po potrebi unesite valutu ukoliko se razlikuje od glavne valute (npr. EUR...) u polje "Valuta:" broj fakture dobavljača u polje "Fakt:", broj dostavnice dobavljača u polje "Dost:" i status dokumenta.
Napomena
Status aktivnosti povratnice - "Aktivan" ili "Neaktivan". Formiranoj povratnici iz određenih razloga možete promeniti status iz aktivnog u neaktivan. Neaktivna povratnica nema uticaj na stanje artikala na karticama. Stavke u artiklima neaktivne povratnice mogu se videti na magacinskim karticama promenom statusa sa neaktivnog na aktivni.
Stavke povratnice
Uđite u stavke povratnice klikom na dugme "Stavke" 
kako biste uneli artikle koji se vraćaju dobavljaču. U stavke se unose: artikal, količina artikla ili pakovanje ukoliko je definisano za artikal, cena ili iznos, kratak opis, tekst za štampu i kontrolni broj ulaza ukoliko se vodi. Jedinica mere i cena artikla se prepisuju iz podataka vezanih za artikal u datom magacinu.
Klikom na dugme "Ubaci novi red" formirate novu stavku povratnice (vidi sliku) 
Nova stavka povratnice..
Popunite polje "Artikal:" (opciono šifru ili barkod artikla) a zatim u polje količina "Kol:" unesite količinu u skaldu sa jedinicom mere koju ili pakovanje ukoliko je definiisano uz artikal. Podaci jedinici mere, ceni i iznosu unose se automatski iz kartice artikla ali se mogu uneti i ručno. U polje "Opis:" se navodi razlog vraćanja artikla a u polje "Tekst za štampu:" unesete naziv artikla koji želite da bude štampan na svim štampanim dokumentima (vidi sliku) 
Unos nove stavka povratnice..
Kontrolni broj ulaza (dugme "Po ulazu:") obavezno unesite ukoliko se koristi za artikal koji može imati različita svojstva ili osobine (vidi sliku) 
Unos kontrolnih brojeva za artikle..
Klikom na dugme "Serijski brojevi" unesite serijske brojeve artikala koji ih imaju i za koje ste odlučili da vodite evidenciju. Klikom na dugme "Serijski brojevi" otvara se prozor sa generisanih onoliko redova koliko ukupno ima artikala za povraćaj po jedinici mere (vidi sliku) 
Izbor serijskih brojeva artikala pri povraćaju..
Ukoliko se artikal vodi po rasteru ulaskom u polje za unos količine otvoriće se prozor za unos rastera (vidi sliku) 
Unos rastera..
Klikom na dugme "Raster" biće prikazan raster za dokument "Povratnica" (vidi sliku) 
Raster povratnice..
Ako želite da obrišete određeni red sa artiklom, to možete da uradite tako što kliknete na dugme "Izbaci red"
ili kliknite desnim tasterom miša na red koji brišete a zatim u kontekstnom meniju koji se pojavi kliknete na stavku "Izbaci" (sa tastature koristite prečicu CTRL + I).
Po završenom unosu svih stavki povratnice kliknite na dugme "Snimi" 
u okviru radnog menija kako biste snimili promene.
Po završenom unosu svih stavki prozor za unos stavki povratnice zatvorite klikom na dugme "Zatvori" 
.
U stavkama povratnice kao i ostalim magacinskim i prodajnim dokumentima klikom na dugme "Stanje" 
dobija se pregled stanja sa i bez rezervacija (vidi sliku) 
Stanje zaliha..
Dugme "Prijem po stavkama porudžbenice"
Dugmetom sa slikom kolica 
u donjem desnom uglu prozora sa stavkama povratnice otvara se prozor "Prijem po stavkama porudžbenica". Detalnije o zatvaranju stavki porudžbenica pročitajte u delu uputstva "Prijem po stavkama porudžbenice".
Formiranje datoteke za štampu nalepnica
Ovaj prozor se otvara dugmetom "Nalepnice" 
u svim magacinskim i operativnim dokumentima. Formira datoteke za štampanje nalepnica za artikle (vidi sliku) 
Formiranje datoteke za štampu nalepnica..
Robno knjiženje:
U okviru linije sa dugmadima u stavkama dokumenta klikom na dugme Knjiženje robno se knjiže vraćeni artikli na magacinske akartice. Posle ove operacije biće potvrđena polja "Proknjižio magacioner" i "Proknjiženo". Da je povraćaj robe završen određujete potvrđivanjem polja "Završen:".
Finansijsko knjiženje:
U okviru linije sa dugmadima u filteru zaglavlja dokumenta klikom na dugme Knjiženje finansijski se knjiži povraćaj robe dobavljaču na odgovarajuće kartice Glavne knjige.
Vraćeni artikli dobavljaču iz povratnice prikazuju se u sledećim pregledima - evidencijama:
Lager liste - Količina robe na lageru se koriguje za količinu vraćenu dobavljaču.
Pregledi - kartice (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici svakog artikla koji je vraćen dobavljaču (vidi sliku)
Pregled kartica po povračaju robe dobavljaču..KEP knjiga (ranije KEPU) - Vrednost prodate robe se umanjuje za vrednost povratnice, što se u KEP knjizi prikazuje na strani zaduženja u negativnom iznosu (vidi sliku)
KEP za povraćaj robe dobavljaču..
Korisno je znati
Sve povratnice, zajedno sa artiklima koji se na njima nalaze, prikazuju se u "Dnevniku". Za detaljan uvid u vraćenu robu po dokumentima, periodima i magacinima iz glavnog menija izaberite stavku "Pregledi > Dnevnik" (vidi sliku) 
Dnevnik - povraćaji dobavljaču..
Specijalne kontrole:
Klikom na dugme "Informacije o dokumentu" 
dobija se poruka o tome ko je kreirao dokument i kada je vršena njegova izmena kao i izmena stavki, tako da se uvek zna koji korisnik programa je zapravo kreirao i/ili ažurirao dati dokument (vidi sliku) 
Informacije o dokumentu..
Klikom na dugme "Vezani dokumenti" 
dobija se informacija o tome da li za dati dokument postoje vezani dokumenti odnosno oni dokumenti koji prethode ili slede datom dokumentu (vidi sliku) 
Informacije o vezanim dokumentima..
Štampani dokumenti povratnice
Štampe iz zglavlja dokumenata:
Spisak: povratnica - štampa se spisak svih povratnica
povratnica - štampa se povratnica bez cene na dan
Raster - štampa se povratnica sa rasterom na dan
Potvrda o prijemu - štampa se potvrda o prijemu (primopredaji) robe
Tabelarni obračun ulazne analize - štampa se obračun ulazne analize na dan
povratnica sa cenom - štampa se povratnica sa cenom na dan
Spisak: Dostavna knjiga - štampa se list dostavne knjige
Važno
Iz zaglavlja dokumenta se štampaju zbirni dokumenti.
Štampe iz stavki dokumenata:
povratnica - štampa se povratnica na dan
Raster - štampa se povratnica sa rasterom na dan
povratnica - ekran: štampa se povratnica prikazan na ekranu
Potvrda o prijemu - štampa se potvrda o prijemu (primopredaji) robe
Tabelarni obračun ulazne analize - štampa se obračun ulazne analize na dan
povratnica - ekran popreko: štampa se povratnica prikazan na ekranu popreko
Rad sa ovim dokumentima obavlja se na način kako je to objašnjeno u delovima Uputstva: