Prijemnice - prijem robe od dobavljača 
Da otvorite prozor "Dokumenti - Prijemnica" u glavnom meniju programa "Trgovina" odaberite stavku "Dokumenti - Otvori - Prijemnice" ( vidi sliku ) ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Prijemnice" .
Prijemnice su magacinski dokumenti kojima se artikli koje preduzeće nabavlja od dobavljača evidentiraju u određenom magacinu, dakle na karticu artikla. Na osnovu prijemnice mogu se zatim izrađivati kalkulacije cena za artikle iz stavki prijemnice.
Opis postupka 
Automatsko formiranje prijema robe u magacin
Prilikom formiranja ulazne kalkulacije automatski se formira prijemnica u magacin, skladište ili stovarište. Tip ulazne kalkulacije određuje i tip prijemnice. Parametri veze i knjiženja na magacinske kartice podešavaju se u prozoru "Vrste dokumenata" za tip dokumenta "Ulazna kalkulacija" (vidi sliku) 
Definisanje veza tipova dokumenata u trgovini..
Klikom na dugme "Prijemnica" u stavkama ulazne kalkulacije formirate prijemnicu u magacin prijema. Klikom na dugme "Knjiženje" knjižite promene stanja na magacinske kartice (vidi sliku) 
Formiranje i kjiženje prijemnice iz ulazne kalkulacije..
Ručno formiranje prijema robe u magacin
ZAGLAVLJE PRIJEMNICE:
U zaglavlje se unose: datum - programski se upisuje sistemski datum ali se može menjati, magacin u kome će se evidentirati ulaz datog artikla, naziv dobavljača, valuta u kojoj je izražena faktura dobavljača, broj fakture dobavljača, broj dostavnice dobavljača, broj porudžbenice preduzeća, ime i prezime magacionera, eksterni dokument dobavljača i napomena u tekstualno polje.
Postavite period dokumenata i po potrebi postavite uslov za pretragu. Zatim izaberite vrstu dokumenta iz padajuće liste "Vrasta:". Ukoliko imate samo jednu definisanu vrstu dokumenta, preskočite ovaj korak. Kliknite na dugme "Nađi" kako biste izlistali sva dokumenta za izabrani period ili postavljeni uslov pretrage. Kliknite na dugme "Ubaci novi red" 
da formirate novu prijemnicu (vidi sliku) 
. Nova prijemnica.
Popunite polja "Datum:" (podrazumevano se prikazuje tekući datum), unesite magacin koji zaprima robu u polje "Magacin:", naziv dobavljača za robu u polje "Dobavljač:", po potrebi unesite valutu ukoliko se razlikuje od glavne valute (npr. EUR...) u polje "Valuta:" broj fakture dobavljača u polje "Fakt:", broj dostavnice dobavljača u polje "Dost:", broj porudžbenice preduzeća u polje "Porudž:", zaduženo lice (ime i prezime magacionera) u polje "Magacioner:", eksterni dokument dobavljača u polje "Dokument dobavljača:" i napomena u tekstualno polje "Napomena:".
Ukoliko prijemnicu kreirate na osnovu postojeće porudžbenice, prilikom izbora porudžbenice biće vam ponuđeno automatsko formiranje stavki prijemnice iz odabrane porudžbenice (vidi sliku) 
.Automatsko formiranje stavki prijemnice iz stavki porudžbenice..
Uz prijemnicu možete vezati detalje isporuke (vidi sliku) 
Detalji isporuke.. Klikom na ovo dugme otvara se prozor "Detalji isporuke" i unose sledeći podaci:
- način isporuke - unosi se način isporuke
- rok isporuke - u ovo polje se unosi broj dana za koji kupac može očekivati da mu poručeni artikal bude dostavljen.
- objekat - u ovo polje unosi se naziv objekta u koji će se artikal isporučiti
- organizaciona jedinica komitenta - navodi se organizaciona jedinica komitenta odn.kupca u koju će se isporučiti poručeni artikal
- mesto isporuke - mesto isporuke se prepisuje iz mesta koje je u definisanju komitenata navedeno kao sedište komitenta, mada se može i pormeniti.
- adresa - i ovo polje se popunjava iz adrese komitenta ali se može menjati
- dokument prima - ovo polje služi za unos imena i prezimena osobe koja prima dokument pri preuzimanju robe
- predmet - u ovo polje unosi se broj i naziv predmeta koji se odnoai na dati artikal iz dokumenta
- mesto primaoca - u ovo polje se unosi naziv mesta primaoca
- adresa - unosi se adresa primaoca
- Izbor organizacione jedinice komitenta, mesta isporuke, mesta primaoca olakšan je postojanjem sistema drop-down ( padajućih ) menija.
- Broj dokumenta o kretanju otpada - vidi se broj dokumenta o kretanju otpada. Ovo polje je editabilno tako da se može popunjavati za svaku prijemnicu pojedinačno. Više o evidenciji brojeva dokumenata o kretanju otpada pročitajte u delu uputstva Opcije programa - Listić "Osnovni podaci" - sekcija "Komitenti" i Komitenti - Listić "Slobodne kolone".
Snimite promene klikom na dugme "Snimi" 
.
Napomena
Status aktivnosti prijemnice - "Aktivan" ili "Neaktivan". Formiranoj prijemnici iz određenih razloga možete promeniti status iz aktivnog u neaktivan. Neaktivna prijemnica nema uticaj na stanje artikala na karticama. Stavke u artiklima neaktivne prijemnice mogu se videti na magacinskim karticama promenom statusa sa neaktivnog na aktivni (vidi sliku) 
.Neaktivni status prijemnice..
Stavke prijemnice
Uđite u stavke klikom na dugme "Stavke" 
kako biste uneli artikle koji su pristigli. U stavke se unose: artikal, količina artikla ili pakovanje ukoliko je definisano za artikal, cena ili iznos, kratak opis, tekst za štampu i kontrolni broj ulaza ukoliko se vodi. Jedinica mere i cena artikla se prepisuju iz podataka vezanih za artikal u datom magacinu.
Klikom na dugme "Ubaci novi red" formirate novu stavku prijemnice (vidi sliku) 
Nova stavka prijemnice..
Popunite polje "Artikal:" (opciono šifru ili barkod artikla) a zatim u polje količina "Kol:" unesite količinu u skaldu sa jedinicom mere koju ili pakovanje ukoliko je definiisano uz artikal. Podaci jedinici mere, ceni i iznosu unose se automatski iz kartice artikla ali se mogu uneti i ručno. Po potrebi u polje "Opis:" da unesite razlog izdavanja na interni revers a u polje "Tekst za štampu:" unesete naziv artikla koji želite da bude štampan na svim štampanim dokumentima.
Kontrolni broj ulaza (dugme "Po ulazu:") obavezno unesite ukoliko se koristi za artikal koji može imati različita svojstva ili osobine (vidi sliku) 
Unos kontrolnih brojeva za artikle..
Klikom na dugme "Serijski brojevi" unesite serijske brojeve artikala koji ih imaju i za koje ste odlučili da vodite evidenciju. Klikom na dugme "Serijski brojevi" otvara se prozor sa generisanih onoliko redova koliko ukupno ima artikala na ulazu po jedinici mere. (vidi sliku) 
Generisanje i unos serijskih brojeva artikala na ulazu..
Ukoliko se artikal vodi po rasteru ulaskom u polje za unos količine otvoriće se prozor za unos rastera (vidi sliku) 
Unos rastera..
Klikom na dugme "Raster" biće prikazan raster za dokument "Prijemnica" (vidi sliku) 
Raster prijemnice..
Ako želite da obrišete određeni red sa artiklom, to možete da uradite tako što kliknete na dugme "Izbaci red" 
ili kliknite desnim tasterom miša na red koji brišete a zatim u kontekstnom meniju koji se pojavi kliknete na stavku "Izbaci" (sa tastature koristite prečicu CTRL + I).
Po završenom unosu svih stavki prijemnice kliknite na dugme "Snimi" u okviru radnog menija kako biste snimili promene.
Po završenom unosu svih stavki prozor za unos stavki prijemnice zatvorite klikom na dugme "Zatvori" 
.
U stavkama prijemnice kao i ostalim magacinskim i prodajnim dokumentima klikom na dugme "Stanje" 
dobija se pregled stanja sa i bez rezervacija (vidi sliku) 
Stanje zaliha..
Poređenje primljenih i poručenih količina artikala
Otvara se dugmetom "Provera porudžbine" 
u stavkama prijemnica i ulaznim kalkulacijama. Ukoliko je prijemnica kreirana na osnovu postojeće porudžbenice njene stavke možete izlistati i uporediti sa stvarnim zaprimljenim količinama klikom na dugme "Kompletna porudžbina" 
(vidi sliku) 
Provera porudžbine..
Klikom na dugme "Samo različite količine i cene" 
izlistavaju se samo artikli prijemnice koji se po zaprimljenoj količini i/ili ceni razlikuju od odgovarajućih stavki vaše porudžbenice (vidi sliku) 
Provera porudžbenice - samo različite količine i cene..
Dugme "Prijem po stavkama porudžbenice"
Dugmetom sa slikom kolica 
u donjem desnom uglu prozora sa stavkama prijemnice otvara se prozor "Prijem po stavkama porudžbenica". Detalnije o zatvaranju stavki porudžbenica pročitajte u delu uputstva "Prijem po stavkama porudžbenice".
Formiranje datoteke za štampu nalepnica
Ovaj prozor se otvara dugmetom "Nalepnice" 
u svim magacinskim i operativnim dokumentima. Formira datoteke za štampanje nalepnica za artikle (vidi sliku) 
Formiranje datoteke za štampu nalepnica..
Ulazna analiza kvaliteta iz prijemnice
Robno knjiženje:
U okviru linije sa dugmadima u stavkama dokumenta klikom na dugme Knjiženje robno se knjiže zaprimljeni artikli na magacinske akartice. Posle ove operacije biće potvrđena polja "Proknjižio magacioner" i "Proknjiženo". Da je prijem robe završen određujete potvrđivanjem polja "Završen:".
Finansijsko knjiženje:
Trgovinska preduzeća mogu da nabavljenu robu vode u finansijskom knjigovodstvu po:
Nabavnoj vrednosti
Veleprodajnoj vrednosti
Maloprodajnoj vrednosti
Ukoliko bi se roba vodila po nabavnoj vrednosti, obračun bi bio sličan kao kod nabavke materijala. Račun "Roba na zalihama" se zadužuje za nabavnu vrednost kupljene robe (tj. "Fakturnu vrednost" uvećanu za zavisne troškove nabavke).
Za vrednost obračunatog PDV-a, dugovaće račun "Porez na dodatu vrednost". Sa druge strane, potraživali bi, za fakturnu vrednost, račun "Dobavljači" (ili ukoliko faktura nije stigla "Dobavljači za nefakturisanu robu"), kao i "Dobavljači", "Blagajna" ili "Tekući račun" (za zavisne troškove nabavke). Obaveza prema dobavljačima se povećava za iznos obračunatog PDV-a, dok se ista vrednost knjiži na dugovnoj strani računa "Porez na dodatu vrednost".
Trgovinska preduzeća koja se bave veleprodajom prodaju robu po veleprodajnoj ceni, ukoliko je ona predmet dalje prodaje ili ukoliko služi za potrebe reprodukcije. Ova preduzeća mogu da vode robu na zalihama po nabavnoj ili po veleprodajnoj ceni.
Trgovinska preduzeća koja se bave maloprodajom, prodaju "Robu" krajnjem potrošaču. Maloprodajna cena je viša od velikoprodajne za vrednost maloprodajne marže, kao i za iznos PDV na maloprodaju. Obe ove dažbine obračunava trgovac na malo, s tim što iznos maloprodajne marže zadržava za sebe, dok iznos obračunatog PDV-a na prodaju odlazi u državni budžet.
NABAVKA AKO SE ORGANIZUJE POGONSKO RAČUNOVODSTVO
Ako preduzeće organizuje pogonsko (upravljačko) računovodstvo (klasa 9 – Obračun troškova i učinaka), promene na zalihama robe može, iako ne mora, evidentirati, osim u glavnoj knjizi finansijskog, i u glavnoj knjizi pogonskog, odnosno upravljačkog računovodstva.
SPECIFIČNI SLUČAJEVI U VEZI SA NABAVKOM MATERIJALA
NEFAKTURISANA ROBA
Radi se o slučajevima kad je roba kupljena i zaprimljena u skladište, a dobavljač za robu još nije ispostavio svoju fakturu. U ovim slučajevima bi se prilikom knjiženja nabavke, umesto konta "Obaveze prema dobavljaču", koristio konto "Obaveze za nefakturisane nabavke" (treba uočiti da i jedan i drugi pripadaju istom sintetičkom računu).
ROBA NA PUTU
Obrnut slučaj: faktura dobavljača primljena a roba još nije stigla. Nabavka bi se knjižila uz pomoć analitičkog računa čiji je naziv: "Roba na putu" a koji pripada sintetičkom kontu "Roba".
ROBA U OBRADI I DORADI
Evidencija o robi koja se nalazi u obradi i doradi uspostavlja se na nivou posebnih analitičkih računa u okviru sintetčkog konta "Roba".
Specijalne kontrole:
Klikom na dugme "Informacije o dokumentu" 
dobija se poruka o tome ko je kreirao dokument i kada je vršena njegova izmena kao i izmena stavki, tako da se uvek zna koji korisnik programa je zapravo kreirao i/ili ažurirao dati dokument (vidi sliku) 
Informacije o dokumentu..
Klikom na dugme "Vezani dokumenti" 
dobija se informacija o tome da li za dati dokument postoje vezani dokumenti odnosno oni dokumenti koji prethode ili slede datom dokumentu (vidi sliku) 
Informacije o vezanim dokumentima..
Štampani dokumenti prijemnice
Štampe iz zglavlja dokumenata:
Spisak: Prijemnica - štampa se spisak svih prijemnica
Prijemnica - štampa se Prijemnica bez cene na dan
Raster - štampa se Prijemnica sa rasterom na dan
Potvrda o prijemu - štampa se potvrda o prijemu (primopredaji) robe
Tabelarni obračun ulazne analize - štampa se obračun ulazne analize na dan
Prijemnica sa cenom - štampa se Prijemnica sa cenom na dan
Spisak: Dostavna knjiga - štampa se list dostavne knjige
Važno
Iz zaglavlja dokumenta se štampaju zbirni dokumenti.
Štampe iz stavki dokumenata:
Prijemnica - štampa se Prijemnica na dan
Raster - štampa se Prijemnica sa rasterom na dan
Prijemnica - ekran: štampa se Prijemnica prikazan na ekranu
Potvrda o prijemu - štampa se potvrda o prijemu (primopredaji) robe
Tabelarni obračun ulazne analize - štampa se obračun ulazne analize na dan
Prijemnica - ekran popreko: štampa se Prijemnica prikazan na ekranu popreko
Rad sa ovim dokumentima obavlja se na način kako je to objašnjeno u delovima Uputstva: