Namena i izbor dokumenta
U Trgovini izaberite Dokumenti > Otvori > Unos prodajnih dokumenata. Ovaj prozor olakšava ponovljeni unos prodaje sa poznatim artiklima i količinama; nije isti editor kao opšti prozor Fakture.
Pre početka proverite Vrstu dokumenta, Kreatora, Magacin, Kupca, Datum, Valutu i Cenovnik. Izabrana vrsta i podešavanja određuju dalji postupak dokumenta.
Novi dokument i stavke
- Kliknite NOVI za početak novog operativnog dokumenta.
- Izaberite kupca i proverite zaglavlje. Dopunite podatke na karticama Zaglavlje, Isporuka i Napomena prema konkretnom poslu.
- Pronađite artikal pretragom Š/N i unesite količinu. Proverite ponuđenu cenu, rabat i iznos pre prelaska na sledeći artikal.
- Ponovite unos za potrebne artikle i uporedite zbir dokumenta.
- Kliknite SNIMI i proverite poruku i broj sačuvanog dokumenta.
Snimanje, štampa i naplata
PRINT, SLEDEĆI i NAPLATI nisu sinonimi za SNIMI. Štampu ili naplatu pokrećite tek po proveri dokumenta; SLEDEĆI koristite kada prelazite na naredni unos.
Pri prikazu postojećeg dokumenta proverite da li ste u režimu izmene i koja su polja dostupna. Ako treba menjati njegov sastav, otvorite ga u odgovarajućoj redovnoj evidenciji umesto da samo promenom količina pokušate da zamenite artikal.
Snimljeni dokument proverite i u njegovoj matičnoj evidenciji. Za mešovitu fakturu usluga ostaje na fakturi, a na otpremnicu prelaze samo artikli.
Prikaz prozora
